L'Etat répond à la hausse des dépenses sectorielles
Communiqué de presse
Publié le 26 septembre 2012
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Projet de budget 2013
Le projet de budget de l'Etat pour l'année 2013 présente un solde positif de 4 millions
de francs. En l'absence du Programme de législature délivré en novembre, il s'inscrit dans la continuité des années précédentes, répondant aux demandes notamment démographiques des principaux secteurs de l'Etat et anticipant certains enjeux comme la réforme de la Caisse de pensions. Le budget est marqué en outre par la montée en puissance des investissements, qui sont financés partiellement désormais par l'emprunt.
Le total des charges inscrites au budget 2013 s'élève à 8474 millions de francs, soit 386 mios de plus qu'au budget 2012 pour une progression brute de 4,8%. En retranchant le financement anticipé de 94 millions à la Caisse de pensions en vue des nouvelles règles fédérales (adaptation du taux technique et de la table de longévité), l'augmentation des dépenses courantes de fonctionnement est contenue à 3,6%.
Le budget intègre ainsi une croissance des charges brutes à hauteur de 97 mios dans le secteur social (+5,8% par rapport à 2012), 46 mios dans la santé (+4,2%), 77 mios dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la culture (+3,0%). Il renforce l'activité de la Police et du secteur pénitentiaire avec des effectifs supplémentaires, et répond aux besoins liés à l'immigration (part nette pour l'Etat +11 mios). Enfin, il accroît de 17 mios le soutien aux économies d'énergie et au développement des technologies alternatives, et renforce de 6 mios l'aide à l'agriculture. Au final, l'Etat créera 236 postes de travail en 2013, dont la moitié d'enseignants.
Du côté des revenus, la prévision budgétaire atteint un total de 8478 mios, soit une croissance de 376 mios et 4,6% par rapport au budget 2012. Cet écart s'explique principalement par diverses recettes fédérales dont les parts vaudoises devraient augmenter de 75 mios, le dividende BNS non budgétisé l'an dernier (61 mios) ainsi que la hausse de 27 mios de la participation des communes à la facture sociale. Avec une croissance prévue de 142 mios et 2,9%, les recettes fiscales bénéficient pour leur part du dynamisme économique et démographique persistant du canton.
S'agissant de l'effort global d'investissement de l'Etat dans son projet de budget 2013, les dépenses brutes d'investissement (340 mios), les nouveaux prêts (114 mios) et les garanties accordées (299 mios) totalisent quelque 753 mios injectés dans l'économie du canton. C'est 53 mios supplémentaires par rapport au budget 2012 et 250 mios de plus qu'aux comptes 2011. Cette montée en puissance se traduit par une augmentation du plafond des investissements nets de 300 à 321 mios. Les montants en jeu dépassent désormais la capacité d'autofinancement de l'Etat qui sera amené à emprunter.
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
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