Croissance des charges marquée, mais maîtrisée
Communiqué de presse
Publié le 27 septembre 2017
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Projet de budget 2018 de l'Etat de Vaud
Le projet de budget de l'Etat de Vaud pour l'année 2018 présente un excédent de revenus de 61'300 francs. Il répond à la forte sollicitation de l'action sociale et des autres domaines liés à la démographie. Il renforce certains secteurs comme les soins à domicile ou la sécurité, pour une progression totale des charges de 2,48 %. La croissance attendue des revenus est légèrement supérieure au budget précédent, grâce à une faible hausse des recettes d'impôts ainsi qu'à l'augmentation d'autres revenus non pérennes.
Le total brut des charges inscrites au projet de budget 2018 s'élève à 9'529 millions de francs. L'augmentation des dépenses de fonctionnement devrait atteindre 231 mios l'an prochain, ce qui représente une croissance de 2,48%, supérieure à celle attendue au budget 2017 (+1,9%).
Parmi les missions de base de l'Etat, le budget 2018 prévoit une nouvelle augmentation importante de 134 mios dans les charges brutes de l'action sociale (+5,9% par rapport au budget 2017 et 58% de la progression totale des charges de l'exercice). Dans les domaines de l'enseignement, de la formation et de la culture, la progression est de 63 mios (+2,2%) et de 24 mios (+1,9%) pour la santé. Ces écarts proviennent principalement de l'augmentation de l'activité et des besoins en lien avec la pression démographique et le vieillissement de la population du canton.
Le projet prévoit en outre des renforts sectoriels à l'accueil de jour des enfants (+6 mios), à la Police cantonale dans le cadre de la lutte contre la radicalisation notamment (+2 mios), à l'exécution des peines (+5 mios), à l'Office des curatelles et tutelles (+2 mios) ou à la mise en oeuvre de la politique agricole (+5 mios). En termes de personnel, l'Etat annonce pour 2018 une augmentation nette de 230 postes, dont 181 nouveaux enseignants et 49 postes administratifs.
Du côté des revenus, la prévision budgétaire 2018 est quasi identique à celle des charges avec un total de 9'529 mios et un écart de 231 mios (+2,48%) par rapport au budget 2017. Cette croissance s'appuie largement sur des revenus non fiscaux, plus volatiles par nature, comme la répartition du bénéfice de la BNS (+62 mios) ou différents subsides fédéraux (+21 mios).
Les recettes fiscales pour leur part devraient progresser de 1,4% contre 0,8% en 2017. L'impôt sur le revenu en particulier, qui représente 60% du groupe, devrait connaître un léger rebond de 1,9%, contre 0,4% au budget précédent. Hausse également de l'impôt sur la fortune (+2,7%) suivant la croissance régulière des valeurs mobilières. Stagnation toutefois des impôts sur le bénéfice et le capital (0,0%) dans une conjoncture toujours aussi peu dynamique et incertaine.
Le projet de budget 2018 prévoit des dépenses brutes d'investissement (part Etat plus partenaires) à hauteur de 429 mios, soit 23 mios de plus qu'au budget 2017. En ajoutant les nouveaux prêts (35 mios) et les nouvelles garanties (229 mios) octroyés par l'Etat, son effort global d'investissement dans l'économie vaudoise devrait atteindre 693 mios l'année prochaine.
Enfin, la dette poursuit sa lente croissance amorcée en 2014 pour dépasser le milliard en 2018. Cette évolution est imputable au financement de la Caisse de pensions de l'Etat ainsi qu'à la montée en puissance de ses investissements, dont le degré d'autofinancement s'établit à 47%.
Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud
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- DFIRE, Pascal Broulis, conseiller d'Etat, 021 316 20 01; Eric Birchmeier, chef du Service d'analyse et de gestion financières, 021 316 25 50